通知公告
通知公告
您的位置:首页 > 通知公告

北京市朝阳区第三医院2017年度部门决算

 

第一部分2017年度部门决算报表

决算报表详见附件

第二部分 2017年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门职责

北京市朝阳区第三医院是朝阳区二级精神病专科医院,为全区380多万人口提供精神卫生保健服务,承担着全区城乡范围内精神科常见病、多发病和较疑难病症的诊疗任务,是朝阳区精神疾病的治疗、康复中心。

(二)部门决算单位构成

本部门所属单位一家,为北京市朝阳区第三医院,是一级预算单位,差额拨款事业单位。

 

   二、2017年收入支出决算总体情况说明

    2017年度收入总计11,995.669719万元,其中:本年收入11,828.879739万元,用 事业基金弥补收支差额0.000000万元,年初结转和结余166.789980万元。在 本年收入中,财政拨款收入4,648.981695万元,占收入合计的39.30%;上级补助收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;事业收入6,814.637702万元,占收入合计的57.61%;经营收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;其他收入365.260342万元,占收入合计的3.09%。

    2017年度本年支出合计11,386.066630万元,其中:基本支出9,069.102009万元,占 支出合计的79.65%;项目支出2,316.964621万元,占支出合计的20.35%;上缴上级支出0.000000万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.000000万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.000000万元,占支出合计的0.00%。

2017年结余分配2.960613万元,年末结转和结余606.642476万元。      

与2016年同期对比,本年收入增加2,648.625046万元,增幅28.85%,本年支出增加2,139.107101万元,增幅 23.13% 。

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2017年度一般公共预算财政拨款支出4,209.129199万元,主要用于以下方面(按大类):科学技术支出1.925000万元,占本年财政拨款支出0.05%;社会保障和就业支出 210.813296万元,占本年财政拨款支出5.01%;医疗卫生与计划生育支出3,996.390903万元,占本年财政拨款支出94.95%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“科学技术支出”2017年度决算1.925000万元,其中:

“科学技术管理事务”2017年度决算1.925000万元,主要用于《主动社区治疗在社区精神分裂症患者中的应用》课题宣传工作所需各种量表的印制.;

2、“社会保障和就业支出”2017年度决算210.813296万元,其中:

   “行政事业单位离退休”2017年度决算27.757296万元,主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资.

   “其他社会保障和就业支出”2017年度决算183.056000万元,主要用于根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金.

3、“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算3,996.390903万元,其中:

“医疗卫生与计划生育管理事务”2017年度决算2.235000万元,主要用于对口支援人员住宿费.;

“公立医院”2017年度决算3,291.856841万元,主要用于根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示;用于单位公用支出及医疗设备采购等.

“公共卫生”2017年度决算510.640812万元,主要用于重大公共精神卫生工作经费;门诊使用免费基本药品治疗严重精神障碍患者经费.

“中医药”2017年度决算15.675000万元,主要用于中医职能辅助决策支持与经验传承项目软件开发.;

   “行政事业单位医疗”2017年度决算127.585250万元,主要用于据北京市统一政策缴纳人员医疗保险.

   “医疗救助”2017年度决算1.495000万元,主要用于城乡特困人员医疗救助减免经费.;

   “其他医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算46.903000万元,主要用于单位设施维修.;

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度无政府性基金预算财政拨款支出

五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2017年本部门使用财政拨款安排基本支出1,892.164578万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费;(2)商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出; (3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、采暖补贴、物业服务补贴。

    

第三部分2017年度其他重要事项的情况说明

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属1个事业单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数15.200000万元,比2017年“三公”经费财政拨款预算17.020000万元减少1.820000万元。其中:

    1.因公出国(境)费用。2017年决算数0.000000万元与2017年预算下达数 0.000000万元持平。2017年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用 0.000000万元。

2.公务接待费。2017年决算数0.000000万元,比2017年年初预算数 1.820000万元减少1.820000万元。主要原因:严格贯彻执行中央八项规定,坚持厉行节约、压缩公务接待费,公务接待费相应减少。公务接待 0批次,公务接待0人次。

    3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数15.200000万元与2017年年初预算数 15.200000万元 持平。其中,公务用车购置费2017年决算数0.000000万元与2017年年初预算数0.000000万元持平。2017年购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2017年决算数15.200000万元与2017年年初预算数 15.200000万元持平。2017年公务用车保有量8辆,车均运行维护费 1.900000万元。

二、机关运行经费支出情况

本部门为事业单位,不涉及机关运行经费支出

三、政府采购支出情况

2017年北京市朝阳区第三医院政府采购支出总额294.073379万元,其中:政府采购货物支出196.000764万元,政府采购工程支出0.000000万元,政府采购服务支出98.072615万元。

四、国有资产占用情况

固定资产总额4,306.384866万元,其中:汽车8辆,165.628300万元;单价在50万元以上的通用设备0台(套),0.000000万元;单价100万元以上的专用设备3台(套),704.600000万元。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门2017年度无国有资本经营预算财政拨款收支

六、绩效评价情况

本部门严格按照规定对项目支出进行绩效管理,对项目执行进行有效控制,确保项目资金的使用效益

七、专业名词解释

1.“三公”经费是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    2.机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。