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第二部分 2016年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门职责

北京市朝阳区第三医院是朝阳区二级精神病专科医院,为全区380多万人口提供精神卫生保健服务,承担着全区城乡范围内精神科常见病、多发病和较疑难病症的诊疗任务,是朝阳区精神疾病的治疗、康复中心。

(二)部门决算单位构成(需填写本部门所属单位家数及具体单位名称)

北京市朝阳区第三医院是朝阳区二级精神病专科医院,一级预算单位。

      二、2016年收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计 9180.25万元,其中:本年收入9180.25万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余237.17万元。在本年收入中,财政拨款收入 3228.32 万元,占收入合计的35.17 %;上级补助收入0 万元,占收入合计的0 %;事业收入5587.16万元,占收入合计的60.86 %;经营收入0万元,占收入合计的0 %;附属单位上缴收入   0 万元,占收入合计的0 %;其他收入364.78 万元,占收入合计的3.97 %

2016年度本年支出合计9246.96万元,其中:基本支出7601.18万元,占支出合计的82.20 %;项目支出1645.78万元,占支出合计的17.80%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0 %;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0 %。   

2016年结余分配1.97元,年末结转和结余168.49 万元。    

与2015年同期对比,本年收入增加1249.21万元,增幅15.75%,本年支出增加165.81万元,增幅1.83%

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出3296.99万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出5.00万元,占本年财政拨款支出0.15 %社会保障和就业支出301.97,占本年财政拨款支出9.16%;医疗卫生与计划生育支出2990.02万元,占本年财政拨款支出90.69%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1一般公共服务支出(类)2016年度决算5.00 万元,其中:

人力资源事务(款)2016年度决算5.00 万元,主要用于中国医师协会精神科医师分会第十二届年会注册及住宿费。

2社会保障和就业支出”()2016年度决算301.97万元,其中:

行政事业单位离退休(款)2016年度决算162.79万元,主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资;

残疾人事业(款)2016年度决算1.00 万元,主要用于安排残疾人岗位补贴人员工资;

其他社会保障和就业支出款“(款)2016年度决算138.18万元,主要用于根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金。

3医疗卫生与计划生育支出“(类)2016年度决算2990.02万元,其中:

“公立医院”(款)2016年度决算2463.61万元,主要用于根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示;用于单位公用支出及医疗设备采购等;

“公共卫生”(款)2016年度决算402.82万元,主要用于重大公共精神卫生工作经费;

“医疗保障”(款)2016年度决算123.03万元,主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险;

“中医药”(款)2016年度决算0.33万元,主要用中医传承工作及中医书籍资料;

“其他医疗卫生与计划生育支出”(款)2016年度决算0.23万元,主要用于主动社区治疗服务及医养结合服务。

四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2016年本部门使用财政拨款安排基本支出1651.22万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括退休费、采暖补贴、物业服务补贴。


第三部分2016年度其他重要事项的情况说明

 

一、三公经费财政拨款决算情况说明

三公经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2016三公经费财政拨款决算数15.40万元,比2016三公经费财政拨款年初预算23.06万元减少7.66万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2016年决算数0万元与2016年预算下达数0万元持平。

2.公务接待费。2016年决算数0万元,比2016年年初预算数1.82万元减少1.82万元。主要原因:根据上级规定,减少杜绝公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数12.03万元,比2016年年初预算数21.24万元减少9.21万元。其中,公务用车购置费2016年决算数0万元与2016年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2016年决算数12.03万元,比2016年年初预算数21.24万元减少9.21万元,主要原因:集中出行,增加无纸化传递,减少交通出行支出。2016年公务用车保有量8辆,车均运行维护费1.50万元。

二、机关运行经费支出情况

我部门为事业单位,不涉及机关运行经费

三、政府采购支出情况

2016北京市朝阳区第三医院政府采购支出总额771.88万元,其中:政府采购货物支出369.00万元,政府采购工程支出181.83万元,政府采购服务支出221.06万元。

四、国有资产占用情况

固定资产总额3570.32万元,其中:汽车8辆,165.63万元;单价在50万元以上的通用设备1台(套),104.80万元;单价100万元以上的专用设备1台(套),399.80万元。

五、绩效评价情况

北京市朝阳区第三医院严格按照规定对项目支出进行绩效评价管理,对项目支出进行有效控制,确保项目资金的有效使用。2016年度本单位没有财政指定的绩效评价项目支出。

六、专业名词解释

1.“三公”经费是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   2.机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。