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北京市朝阳区第三医院2017年预算

   


单位公章:北京市朝阳区第三医院

   


二零一七年一月十八日

    


部门负责人: 朱庆生             填报人:吕莹

    

XX科(财政):                (科长)专管员:

    

北京市朝阳区第三医院2017年预算情况说明

    一、部门情况

    (一)部门机构设置、职责

    北京市朝阳区第三医院是朝阳区二级精神病专科医院,为全区380多万人口提供精神卫生保健服务,承担着全区城乡范围内精神科常见病、多发病和较疑难病症的诊疗任务,是朝阳区精神疾病的治疗、康复中心。

    (二)人员构成情况

    北京市朝阳区第三医院部门行政编制0人,实际0人;事业编制140人,实际98人;聘用人员0人。

    离退休人员20人,其中:离休0人,退休20人。

    (三)本预算年度的主要工作任务

    改善医院的住院环境及就诊环境,保障全区精神卫生工作有效开展,提升精神卫生工作质量等。

    二、收入预算说明

    2017年收入预算7855.4062万元,比2016年7140.9113万元增加714.4949万元,增长10.01%其中:财政拨款2037.1462万元,比2016年1959.4413万元增加77.7049万元;统筹使用结余资金安排预算0万元,与2016年持平;其他资金5818.26万元,比2016年5181.47增加636.79万元。其他资金收入为事业单位医疗药品收入及其他收入。

    三、支出预算说明

    (一) 基本支出预算1491.14万元,占总支出预算18.98%,比2016年1422.82万元增加68.32万元,增长4.8%。

    基本支出预算中包含退休人员及公用经费23.29万元,此项经费用于安排我单位退休人员及共用经费(即工资等);在职人员经费1278.23万元,此项经费用于安排在职人员支出(即人员工资、绩效、补贴、保险、采暖物业补贴);在职人员公用经费189.62万元,此项经费用于安排医院公用支出(即办公费、印刷费等)。

    (二) 项目支出预算6364.2662万元,占总支出预算81.02%,比2016年5718.0913万元增加646.1749万元,增长11.3%。

    项目支出预算中包含公共事务协管经费(即临时工工资)448.8693万元,此项经费用于安排我单位财政负担临时工工资;机构运转维护费(即单位物业管理费)97.1369万元,此项经费用于安排我单位物业管理费;其他资金5818.26万元,此项经费为我单位自有资金,用于负担医院经营管理等支出。


部门“三公”经费财政拨款预算说明

    (一)“三公经费”的单位范围

    北京市朝阳区第三医院部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。   

    (二)“三公经费”财政拨款情况说明

    2017年“三公经费”财政拨款预算17.02万元,比2016年“三公经费”财政拨款预算减少6.04万元。其中:   

    1、因公出国(境)费用。2017年预算数0万元,与2016年预算数持平。

    2、公务接待费。2017年预算数1.82万元,与2016年预算数持平。

    3、公务用车购置和运行维护费。其中,公务用车购置费2017年预算数0万元,与2016预算持平;公务用车运行维护费2017年预算数15.2万元,比2016年预算数减少6.04万元。主要原因:按照中央“八项规定”和国务院“约法三章”相关要求,加强公车管理,减少公车运维支出。

    五、部门政府采购预算说明

    2017年北京市朝阳区第三医院部门政府采购预算总额0.0万元,其中:政府采购货物预算0.0万元,政府采购工程预算0.0万元,政府采购服务预算0.0万元。

    六、政府性基金预算财政拨款情况说明

    本部门2017年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

    七、国有资本经营预算财政拨款情况说明

    本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

    附件:

    1.收支预算总表(预算01表)

    2.财政拨款支出预算表 (预算02表)

    3.财政拨款基本支出经济分类预算表(预算03表)

    4.项目支出预算表(预算04表)

    5.“三公”经费财政拨款预算表(预算05表)

   


 

     

     

     

     

     

     

     

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